關(guān)于唐河縣2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

關(guān)于唐河縣2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2020年5月25日在唐河縣第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

唐河縣人民政府副縣長  喬國濤

各位代表：

我受縣人民政府委托，現(xiàn)將2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）提請縣第十五屆人大五次會(huì)議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，抓收入培財(cái)源，優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，推改革提質(zhì)效，優(yōu)服務(wù)促發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行情況總體良好。尤其是去年5月份，作為全省僅有的兩個(gè)縣之一，我縣財(cái)政管理工作被國務(wù)院和省政府表彰為財(cái)政管理先進(jìn)縣，共獎(jiǎng)勵(lì)5000萬元，這在唐河歷史上尚屬首次。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2019年，全縣一般公共預(yù)算收入完成102018萬元，占縣十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過預(yù)算101166萬元的101%，同比增長8%。財(cái)政收入主要項(xiàng)目完成情況是：（1）稅收完成76612萬元，為預(yù)算的102%；（2）國有資產(chǎn)收益完成273萬元，為預(yù)算的100%；（3）非稅收入完成22036萬元，為預(yù)算的98%；（4）專項(xiàng)收入完成3097萬元，為預(yù)算的100%。

縣十五屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2019年全縣一般公共支出調(diào)整預(yù)算為672790萬元，執(zhí)行中加上上級追加支出和各類轉(zhuǎn)移支付，全年實(shí)際支出675469萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。主要支出項(xiàng)目完成情況是：（1）一般公共服務(wù)支出90507萬元，為調(diào)整預(yù)算的109%；（2）公共安全支出24580萬元，為調(diào)整預(yù)算的104%；（3）教育支出112160萬元，為調(diào)整預(yù)算的107%；（4）科學(xué)技術(shù)支出13707萬元，為調(diào)整預(yù)算的129%；（5）文化體育與傳媒支出4138萬元，為調(diào)整預(yù)算的104%；（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出107696萬元，為調(diào)整預(yù)算的95%；（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出101108萬元，為調(diào)整預(yù)算的96%；（8）節(jié)能環(huán)保支出4780萬元，為調(diào)整預(yù)算的108%；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出30169萬元，為調(diào)整預(yù)算的52%；（10）農(nóng)林水事務(wù)支出114918萬元，為調(diào)整預(yù)算的143%；（11）交通運(yùn)輸支出25544萬元，為調(diào)整預(yù)算的166%；（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出698萬元，為調(diào)整預(yù)算的54%；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3263萬元，為調(diào)整預(yù)算的128%；（14）國土資源氣象等事務(wù)支出4528萬元，為調(diào)整預(yù)算的176%；（15）住房保障支出4469萬元，為調(diào)整預(yù)算的38%；（16）糧油物資管理及儲(chǔ)備事務(wù)支出3070萬元，為調(diào)整預(yù)算的129%；（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2369萬元，為調(diào)整預(yù)算的165%；（18）其他支出270萬元，為調(diào)整預(yù)算的2%；（19）債務(wù)付息支出2232萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；（20）上解支出25263萬元，為調(diào)整預(yù)算的149%。

2019年，全縣一般公共預(yù)算收入加上上級專項(xiàng)追加和轉(zhuǎn)移支付，與支出相抵后基本持平，實(shí)現(xiàn)了收支平衡的目標(biāo)。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2019年，全縣政府性基金收入260491萬元，為預(yù)算的148%，主要是:國有土地使用權(quán)出讓收入70835萬元，上級新增一般專項(xiàng)債券收入74660萬元，上級政府性基金補(bǔ)助收入5976萬元，上年結(jié)余9020萬元。政府性基金支出260491萬元，為預(yù)算的148%，具體支出項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出115552萬元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排支出58300萬元，債務(wù)付息支出5040萬元，上級補(bǔ)助政府性基金支出5976萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出8651萬元，調(diào)出資金65000萬元，本年結(jié)余1972萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2019年，全縣社保基金收入187709萬元，為預(yù)算的101%，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入43376萬元，為預(yù)算的110%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1237萬元，為預(yù)算的101%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16574萬元，為預(yù)算的104%；工傷保險(xiǎn)基金收入884萬元，為預(yù)算的111%；生育保險(xiǎn)基金收入573萬元，為預(yù)算的121%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入83791萬元，為預(yù)算的98%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入41274萬元，為預(yù)算的97%。社保基金支出202480萬元，為預(yù)算的118%，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出44212萬元，為預(yù)算的112%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出281萬元，為預(yù)算的108%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出15140萬元，為預(yù)算的104%；工傷保險(xiǎn)基金支出1900萬元，為預(yù)算的200%；生育保險(xiǎn)基金支出527萬元，為預(yù)算的151%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出109804萬元，為預(yù)算的128%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30616萬元；為預(yù)算的102%。

止2019年底，我縣債務(wù)系統(tǒng)債務(wù)余額27.5億元，綜合債務(wù)率20.79%，一般債務(wù)率9%，專項(xiàng)債務(wù)率49.6%，在全市處于較低水平。

各位代表，回顧2019年的財(cái)政工作，主要有以下四個(gè)突出方面：

（一）注重財(cái)源建設(shè)，財(cái)政收入“量質(zhì)齊升”。始終堅(jiān)持以組織收入為中心，面對經(jīng)濟(jì)下行的壓力和政策性減收的考驗(yàn)，積極應(yīng)對各種困難，科學(xué)謀劃工作思路，全力挖掘增收潛力，確保了財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。一是大力培植財(cái)源，制定重點(diǎn)稅源調(diào)查方案，進(jìn)一步加強(qiáng)稅源管理，扶植骨干企業(yè)發(fā)展，全力支持總部經(jīng)濟(jì)，穩(wěn)固稅源基礎(chǔ)，積極開辟后續(xù)稅源。2019年我縣稅收超過500萬的企業(yè)共計(jì)23家，比2018年多5家，這23家企業(yè)共繳納稅收5.3億元，占全年稅收總量的69.2%。二是優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，在確保收入總量穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上，著力提升收入質(zhì)量。2019年一般公共預(yù)算收入提前一個(gè)月完成，首次突破10億元，達(dá)到102018萬元，同比增長8%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為75.1%，在全市排名第一，超全市平均稅比6個(gè)百分點(diǎn)。三是積極向上爭資，深入研究分析財(cái)稅政策，積極向上反映我縣財(cái)政運(yùn)行、體制機(jī)制改革和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等情況，爭取上級財(cái)力和項(xiàng)目支持，2019年?duì)幦「黝愗?cái)政資金57億元，同比增長12%，其中上級政策性資金和轉(zhuǎn)移支付48億元，債券資金9億元，有力地保障了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障“精準(zhǔn)有力”。始終堅(jiān)持以優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)為抓手，嚴(yán)格按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保脫貧攻堅(jiān)”的原則，在嚴(yán)格控制一般性支出的同時(shí)，統(tǒng)籌財(cái)力集中用于民生改善、脫貧攻堅(jiān)等領(lǐng)域，全年民生支出55億元，占一般公共預(yù)算支出比重為80%。一是大力支持脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全年共安排2.57億元財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金，其中投入5061萬元用于貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入6170萬元用于產(chǎn)業(yè)扶貧；全年農(nóng)林水事務(wù)支出11.5億元，其中發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金2.94億元，撥付“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1215萬元，撥付美麗鄉(xiāng)村財(cái)政資金7019萬元。二是加大基礎(chǔ)教育投入。全年教育支出11.2億元，其中投入“兩免一補(bǔ)”資金1.7億元，投入義務(wù)教育校舍維修改造、學(xué)前教育、教師周轉(zhuǎn)房、高中建設(shè)等資金1.1億元，全面推進(jìn)我縣教育事業(yè)發(fā)展。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。投入5878萬元支持城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋，投入8307.6萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升，投入3752萬元用于困難人員生活補(bǔ)助。四是籌措3213萬元用于我縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)，全面推進(jìn)我縣污水治理、農(nóng)村垃圾污染治理、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理等工作。

（三）助推改革創(chuàng)新，財(cái)政體制“日臻完善”。始終堅(jiān)持以改革促發(fā)展，用創(chuàng)新添動(dòng)力，充分發(fā)揮財(cái)稅改革在推進(jìn)財(cái)政發(fā)展中的先行軍作用。一是繼續(xù)完善政府預(yù)算體系。按照《預(yù)算法》要求，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，政府預(yù)算和部門預(yù)算嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)分類編制，全面推進(jìn)預(yù)決算信息公開，全縣65個(gè)預(yù)算單位（涉密單位除外）部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息均按時(shí)公開。二是深化“放管服”改革。切實(shí)貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，簡政放權(quán)、放管結(jié)合，嚴(yán)格按照要求及時(shí)取消行政審批事項(xiàng)，有效降低企業(yè)成本，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。三是強(qiáng)化預(yù)算績效管理改革。推進(jìn)預(yù)算績效管理，圍繞提升財(cái)政資金使用效益，將財(cái)政支出由“重分配”向“重績效”轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。深入開展績效評價(jià)，密切績效目標(biāo)同績效考評的聯(lián)系，將“花錢”與“辦事”緊密結(jié)合，初步建立了扶貧資金績效評價(jià)機(jī)制。

（四）加強(qiáng)監(jiān)督管理，財(cái)政資金“安全高效”。始終堅(jiān)持以監(jiān)督管理為保障、以創(chuàng)新機(jī)制為方略，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求履行資金管理職能，不斷完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范資金管理辦法，提高資金使用效益。一是規(guī)范政府性債務(wù)管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識，全面摸清我縣債務(wù)底數(shù)，按照上級要求制定了化解風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施方案，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是加強(qiáng)政府采購管理，完善采購預(yù)算編制，全年完成招標(biāo)采購296次，采購金額3.9億元，節(jié)約資金2056萬元，節(jié)約率5.3%。三是加大投資評審力度，全年評審政府投資項(xiàng)目436個(gè)，定審金額43.6億元，審減金額10.9億元，平均審減率20%，有效提高了資金使用效益。四是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，緊扣財(cái)政工作重點(diǎn)、難點(diǎn)和熱點(diǎn)，不斷加大民生領(lǐng)域資金的監(jiān)管力度，先后組織開展了扶貧資金、一卡通、會(huì)計(jì)監(jiān)督等專項(xiàng)檢查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，督促各行政事業(yè)單位加強(qiáng)財(cái)政資金管理，確保規(guī)范、安全、高效運(yùn)行。五是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行人代會(huì)通過的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算追加，提高審核撥付效率，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出管理，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本。六是盤活存量資金，收回兩年以上的財(cái)政存量資金8000萬元，統(tǒng)籌用于民生重點(diǎn)領(lǐng)域，提高了財(cái)政資金的使用效率。

各位代表，在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政改革發(fā)展仍面臨著一些突出問題與困難挑戰(zhàn)，主要是：財(cái)政收支平衡壓力不斷增加、收支結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化、資金統(tǒng)籌安排使用機(jī)制有待完善、績效管理和信息公開力度有待加大等。對此，我們高度重視，并將繼續(xù)努力采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2020年財(cái)政預(yù)算初步安排情況

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，編制好2020年預(yù)算，對于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。

（一）2020年財(cái)政形勢

從經(jīng)濟(jì)環(huán)境看：當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)仍處在國際金融危機(jī)后的深度調(diào)整期，再加上今年新冠肺炎肆虐全球，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性進(jìn)一步加大，但是可以預(yù)見的一點(diǎn)是國際貿(mào)易大受影響，全球經(jīng)濟(jì)不容樂觀；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)束了過去的高增長態(tài)勢，保持中速平穩(wěn)增長已經(jīng)成為新常態(tài)，隨之，財(cái)政收入也必然由中高速增長轉(zhuǎn)入中低速增長，可以說在很長一段時(shí)間，財(cái)政收入將保持個(gè)位數(shù)增長；我縣近年來立足“四大城市發(fā)展定位”，全力推進(jìn)落實(shí)“兩個(gè)高質(zhì)量”工作體系和“四個(gè)一”工作布局，全縣經(jīng)濟(jì)保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，但是自身結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還不盡合理，新培育的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)集群尚未形成規(guī)模，全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨較大下行壓力。從目前形勢看，疫情對居民消費(fèi)、就業(yè)、房地產(chǎn)、中小微企業(yè)帶來較大沖擊，財(cái)政收入也隨之波及，2020年將是收支形勢最為嚴(yán)峻的一年，財(cái)政增收之難前所未有，收支矛盾之大前所未有。但我們更要認(rèn)識到，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本局面沒有改變，疫情的沖擊是短期的、總體上是可控的，財(cái)政形勢會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)形勢逐步變好。

從我縣財(cái)稅情況看：受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，大規(guī)模減稅降費(fèi)政策帶來的減收效應(yīng)持續(xù)釋放等因素影響，財(cái)政收入增長動(dòng)力減弱。另一方面，各領(lǐng)域財(cái)政支出增長剛性較強(qiáng)，三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、保障和改善民生等領(lǐng)域資金需求較大，尤其是疫情的發(fā)生，還必須加大財(cái)政支出，積極應(yīng)對疫情影響促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政整體上面臨減收增支壓力，收支矛盾進(jìn)一步凸顯。

（二）2020年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

2020年全縣預(yù)算編制工作要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快工作總基調(diào)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，積極作為，夯基礎(chǔ)、擴(kuò)總量、促改革、優(yōu)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定，落實(shí)積極的財(cái)政政策并提質(zhì)增效，統(tǒng)籌支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，服務(wù)保障兩個(gè)“高質(zhì)量”工作體系和“四大城市發(fā)展定位”，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，激發(fā)市場主體發(fā)展活力；牢固樹立過緊日子的思想，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有效盤活財(cái)政存量資金，保障財(cái)政重點(diǎn)支出需要；深化預(yù)算管理改革，努力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度；加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算評審，全面推進(jìn)績效管理，提高財(cái)政資金使用效益；深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化監(jiān)督問效，持續(xù)提高依法理財(cái)水平，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

（三）2020年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)

綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長、疫情、稅收與非稅收入政策變動(dòng)等因素，2020年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長8%。

（四）2020年財(cái)政預(yù)算安排

⒈一般公共預(yù)算安排

⑴一般公共預(yù)算收入安排。2020年全縣一般公共預(yù)算收入安排110177萬元。主要收入項(xiàng)目安排情況是：（1）稅收82740萬元，比上年增長8%；（2）非稅收入24093萬元，比上年增長8%；（3）專項(xiàng)收入3344萬元，比上年增長8%。

⑵一般公共預(yù)算支出安排。根據(jù)全縣財(cái)力水平，一般公共預(yù)算支出按照優(yōu)先保證人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障、辦公辦案經(jīng)費(fèi)和有關(guān)法定支出的要求，初步安排472636萬元，比上年計(jì)劃下降6%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：（1）一般公共服務(wù)支出45700萬元，比上年計(jì)劃增長3%；（2）公共安全支出17163萬元，比上年計(jì)劃增長10%；（3）教育支出83426萬元，比上年計(jì)劃下降12%；（4）科學(xué)技術(shù)支出3105萬元，比上年計(jì)劃增長8%；（5）文化旅游體育與傳媒支出1867萬元，與上年計(jì)劃減少21%；（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出97076萬元，比上年計(jì)劃增長5%；（7）衛(wèi)生健康支出88393萬元，比上年計(jì)劃下降2%；（8）節(jié)能環(huán)保支出2360萬元，比上年計(jì)劃增長21%；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出22904萬元，比上年計(jì)劃增長2%；（10）農(nóng)林水事務(wù)支出55287萬元，比上年計(jì)劃下降13%，其中扶貧專項(xiàng)支出10000萬元；（11）交通運(yùn)輸支出4541萬元，比上年計(jì)劃下降70%；（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出329萬元，比上年計(jì)劃增長7%；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1650萬元，比上年計(jì)劃增長32%；（14）自然資源海洋氣象等事務(wù)支出1528萬元，比上年計(jì)劃增長50%；（15）住房保障支出16984萬元，比上年計(jì)劃增長72%；（16）糧油物資管理及儲(chǔ)備事務(wù)支出1495萬元，比上年計(jì)劃增長98%；（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出465萬元，比上年計(jì)劃增長99%；（18）預(yù)備費(fèi)5000萬元，比上年計(jì)劃下降67%；（19）其他支出12000萬元，比上年計(jì)劃增長8%；（20）債務(wù)付息支出2363萬元；（21）上解支出9000萬元，比上年計(jì)劃下降47%。

⒉政府性基金預(yù)算安排

2020年全縣政府性基金收入擬安排405633萬元，其中：本級政府性基金收入200000萬元，政府性基金上級補(bǔ)助收入5633萬元，地方政府債券收入200000萬元。2020年全縣政府性基金支出安排405633萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出173000萬元，地方政府債券收入安排支出200000萬元，政府性基金上級補(bǔ)助支出5633萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出12000萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出15000萬元。

⒊社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排

2020年全縣社保基金收入擬安排180447萬元，支出預(yù)算179508萬元。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22800萬元，支出40800萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1117萬元，支出355萬元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17600萬元，支出16000萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入700萬元，支出1800萬元；生育保險(xiǎn)基金收入575萬元，支出530萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入91500萬元，支出90000萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入46155萬元，支出30023萬元。

因我縣國有企業(yè)暫沒有上繳收入，故無法編制2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算。

三、2020年財(cái)政工作重點(diǎn)

2020年全縣財(cái)政工作將按照縣委的工作部署，把深化改革貫穿于財(cái)政工作全過程，主動(dòng)適應(yīng)新形勢，正確把握新機(jī)遇，奮力開創(chuàng)新局面，重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面的工作：

（一）立足政策加力提效，進(jìn)一步激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力。大力支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，要把積極的財(cái)政政策落實(shí)落細(xì)落到位，抓住重點(diǎn)、精準(zhǔn)發(fā)力，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)資金支持、稅收優(yōu)惠、貸款貼息等措施，有針對性地減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，釋放政策紅利，提升發(fā)展活力，有效化解疫情對企業(yè)的沖擊。大力支持科技創(chuàng)新，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，鼓勵(lì)企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)市場競爭力。大力支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展，吸引一批規(guī)模大、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好的大企業(yè)落戶我縣。

（二）立足收入質(zhì)量提升，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力。全面提高稅收征管質(zhì)量和效率，健全稅收保障機(jī)制，推進(jìn)綜合治稅，用好涉稅信息共享平臺，切實(shí)抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的有效監(jiān)控，科學(xué)制定收入計(jì)劃，加強(qiáng)收入?yún)f(xié)調(diào)調(diào)度，做到收入均衡入庫。深入開展稅收清理，防止稅源流失，做到應(yīng)收盡收，充分挖掘增收潛力，提高收入質(zhì)量，做實(shí)做優(yōu)財(cái)政收入。建立健全稅收分析、征收管理、納稅評估、稅務(wù)稽查聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加大稅收稽查處罰力度，營造公平公正的納稅環(huán)境。強(qiáng)化基金收入，增加土地出讓金等政府性基金收入，保障城市基礎(chǔ)設(shè)施和項(xiàng)目建設(shè)。加大向上爭取力度，多部門聯(lián)動(dòng)配合，協(xié)調(diào)一致，爭取上級政策支持，增加縣財(cái)力，緩解資金壓力。

（三）立足打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持底線思維，增強(qiáng)憂患意識，支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，加強(qiáng)地方政府債務(wù)規(guī)范管理，提高防控能力，積極爭取上級債券支持，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量；支持打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大涉農(nóng)資金整合力度，建立以扶貧績效為導(dǎo)向的扶貧資金分配機(jī)制，推進(jìn)扶貧項(xiàng)目資金實(shí)施全過程績效管理，推行扶貧項(xiàng)目安排和資金使用情況公告公示，提高扶貧資金使用效益；支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，聚焦環(huán)境污染防治，多措并舉加大環(huán)保治理投入，重點(diǎn)解決突出環(huán)境問題，著力推進(jìn)生態(tài)環(huán)保建設(shè)。

（四）立足民生保障，進(jìn)一步提升群眾獲得感。雖然新冠肺炎在我國已經(jīng)基本控制，但是還有零星爆發(fā)，所以不能麻痹大意，要繼續(xù)做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作，確保我縣不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。堅(jiān)持民生導(dǎo)向，注重民生政策的公平性和可持續(xù)性，加大投入全力保障重點(diǎn)民生支出需求，幫扶困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。優(yōu)先支持發(fā)展教育事業(yè)，持續(xù)加大教育領(lǐng)域投入。加大公共衛(wèi)生投入，提高醫(yī)療服務(wù)水平。加大社會(huì)保障投入，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)完善公共文化服務(wù)體系，提高基本公共文化服務(wù)的覆蓋面和適用性。扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境。強(qiáng)化民生政策兜底，更加注重補(bǔ)短板、促公平、提質(zhì)量，積極回應(yīng)人民群眾新期待，有效提升公共財(cái)政保障能力。

（五）立足預(yù)算執(zhí)行管理，進(jìn)一步提升理財(cái)水平。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性支出，科學(xué)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照5%的幅度壓減一般性支出。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理，推進(jìn)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)制度，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格按年初預(yù)算撥付資金，從嚴(yán)控制新增支出，增強(qiáng)預(yù)算約束力。進(jìn)一步深化預(yù)算制度改革，推進(jìn)中長期財(cái)政規(guī)劃管理，建立健全項(xiàng)目預(yù)算編制管理。推進(jìn)績效管理改革，強(qiáng)化預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，實(shí)行財(cái)政資金全程監(jiān)管、績效評估和責(zé)任追究，做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”。

各位代表，做好2020年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，讓我們在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，改革創(chuàng)新，履職盡責(zé)，攻堅(jiān)克難，確保財(cái)政各項(xiàng)任務(wù)順利完成，為建設(shè)天藍(lán)、地綠、水清、民富的美麗家園、幸福家園貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

附件：1.唐河縣2019年一般公共預(yù)算收入完成表

2.唐河縣2019年一般公共預(yù)算支出完成表

3.唐河縣2019年政府性基金預(yù)算收支完成表

4.唐河縣2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成表

5.唐河縣2020年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃表

6.唐河縣2020年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃表

7.唐河縣2020年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.唐河縣2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)算表

2019年收支完成情況及2020年收支計(jì)劃表.xlsx

唐河縣2020年政府預(yù)算公開目錄.xlsx

2020年部門績效目標(biāo)申報(bào)匯總表.xlsx

唐河縣2020年政府預(yù)算公開表.xlsx

唐河縣2020年政府預(yù)算公開情況說明.doc