2022年度植物保護植物檢疫站部門預(yù)算公開

作者：編審：時間：2023-09-18 10:08:03 來源：

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

為控制農(nóng)業(yè)植物病蟲害提供檢測防治保障。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況

下屬四科一室：辦公室、測防科、檢疫科、人事科、財務(wù)科。

三、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

隸屬于唐河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村單位二級單位，事業(yè)全供，股級部門。

第二部分2022年部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2022年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

植物保護植物檢疫站單位概況

一、主要職責(zé)

①承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)重大有害生物趨勢預(yù)報和負責(zé)對本縣農(nóng)業(yè)病蟲草鼠等災(zāi)害的預(yù)測預(yù)報，為政府決策和農(nóng)民防治病蟲災(zāi)害提供科學(xué)依據(jù)和信息服務(wù)。

②制定農(nóng)業(yè)重大有害生物跨區(qū)域防治預(yù)案，組織全縣農(nóng)業(yè)重大病蟲應(yīng)急防治，對常發(fā)性病蟲的防治進行技術(shù)指導(dǎo)，并負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)病蟲草害的綜合治理及防治新技術(shù)的引進和推廣。

③負責(zé)全縣植物危險性病蟲草害的檢驗檢疫簽證工作（包括產(chǎn)地檢疫和調(diào)運檢疫）以及對外來有害生物的疫情監(jiān)控和撲滅等，執(zhí)行中華人民共和國《植物檢疫條例》和《河南省植物檢疫管理辦法》所賦予的行政執(zhí)法職能，依法開展植物檢疫檢驗；依據(jù)國家《植物植檢條例》、農(nóng)業(yè)部《實施細則》組織貫徹植物檢疫法律和法規(guī)、行使植物檢疫組織管理和行政執(zhí)法職能，承辦檢疫審批、檢疫檢驗、簽發(fā)證書，組織疫情普查，制定封鎖和消滅措施。

④負責(zé)全縣植保新技術(shù)、新農(nóng)藥、新藥械的引進、試驗、示范、推廣工作。

⑤對基層植保隊伍和農(nóng)民進行培訓(xùn);對農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后進行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況

我部門現(xiàn)有編制24個，其中行政編制0個，事業(yè)編制24個。內(nèi)設(shè)測防科、檢疫科、人事科、財務(wù)科、辦公室。至2021年期末，我單位實有在職人員42人，離退休人員17人。

三、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

我部門預(yù)算包括本級單位在內(nèi)的總預(yù)算。

1.唐河縣植物保護植物檢疫站。

第二部分

植物保護植物檢疫站2022年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

我單位2022年收入總計129萬元，支出總計129萬元，與2021年預(yù)算相比，收支總計各增加11萬元，增長10%。變化原因主要是：人員支出以及項目資金增長。

二、收入預(yù)算總體情況說明

我單位2022年收入總計129萬元，其中：一般公共預(yù)算收入129萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

我單位2022年支出總計129萬元，其中：基本支出122萬元，占總支出的95%;項目支出7萬元，占總支出的5%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我單位2022年財政撥款收入129萬元，支出129萬元；與2021年相比，財政撥款收支增加11萬元，增長10%。變化原因主要是：人員支出以及項目資金增長。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算129萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出129萬元，占100%；農(nóng)林水類支出129萬元，占比100%。。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我單位2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為129萬元。其中：人員經(jīng)費支出118萬元，占92%；公用經(jīng)費支出4萬元，占3%；項目支出7萬元，占5%。

七、“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.6萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年減少0.1萬元。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加（減少）0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費O萬元；公務(wù)用車運行維護費0.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2021年相比無變化。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比上年增加（減少）0萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮支出。

（三）公務(wù)接待費0.1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加（減少）0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2022年政府性基金支出安排0萬元，主要是2022年我部門無政府性基金安排。

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算4萬元，主要用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、正常履職和開展全單位性工作的經(jīng)費需要。

（二）政府采購支出情況

根據(jù)《河南省財政廳關(guān)于印發(fā)河南省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）的通知》要求，政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上，200 萬元以下的貨物和服務(wù)采購項目、400 萬元以下的工程采購項目，適宜由中小企業(yè)提供的，部門預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)專門面向中小企業(yè)采購。超過200 萬元的貨物和服務(wù)采購項目、超過400 萬元的工程采購項目中適宜由中小企業(yè)提供的，部門預(yù)算單位預(yù)留該部分采購項目預(yù)算總額的30%以上專門面向中小企業(yè)采購，其中預(yù)留給小微企業(yè)的比例不低于60%。

我單位2022年政府采購預(yù)算安排0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我部門2022年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

我部門設(shè)定了整體績效目標(biāo)，一級指標(biāo)包括投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。投入管理指標(biāo)的二級指標(biāo)包括工作目標(biāo)管理、預(yù)算和財務(wù)管理、績效管理；產(chǎn)出指標(biāo)的二級指標(biāo)包括重點工作任務(wù)完成、履職目標(biāo)實現(xiàn)；效益指標(biāo)的二級指標(biāo)包括履職效益和滿意度等。每個二級指標(biāo)包括若干個三級指標(biāo)，每個三級指標(biāo)都有相應(yīng)的指標(biāo)值和指標(biāo)值說明。整體績效全面反映了我單位年度主要工作任務(wù)和主要內(nèi)容、預(yù)期績效情況。

2022年部門預(yù)算金額共計129萬元，其中項目共1個，金額為7萬元。2022年我單位未安排預(yù)算績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2021年末，我部門所屬單位共有車改保留車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

2022年我部門轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算安排0萬元。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食費、助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：唐河縣植物保護植物檢疫站（預(yù)算部門編制名稱） 2022年度部門預(yù)算表

預(yù)算01表
部門收支總體情況表
部門名稱：唐河縣植物保護植物檢疫站		單位：萬元
收入		支出
項目	金額	項目	金額
一、一般公共預(yù)算	129.00	一、一般公共服務(wù)	0.00
其中：財政撥款	0.00	二、外交	0.00
二、政府性基金預(yù)算撥款收入	0.00	三、國防	0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、財政專戶管理資金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事業(yè)收入	0.00	六、科學(xué)技術(shù)	0.00
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入	0.00	七、文化旅游體育與傳媒	0.00
七、上級補助收入	0.00	八、社會保障和就業(yè)	0.00
八、附屬單位上繳收入	0.00	九、社會保險基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、衛(wèi)生健康	0.00
		十一、節(jié)能環(huán)保	0.00
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)	0.00
		十三、農(nóng)林水事務(wù)	129.00
		十四、交通運輸	0.00
		十五、資源勘探信息等	0.00
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地區(qū)支出	0.00
		二十、自然資源海洋氣象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、糧油物資儲備支出	0.00
		二十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算	0.00
		二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理	0.00
		二十七、預(yù)備費	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、轉(zhuǎn)移性支出	0.00
		三十一、債務(wù)還本支出	0.00
		三十二、債務(wù)付息支出	0.00
		三十三、債務(wù)發(fā)行費用支出	0.00
		三十四、抗疫特別國債安排的支出	0.00
本年收入合計	129.00	本年支出合計	129.00
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	0.00	年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	0.00
收入總計	129.00	支出總計	129.00