唐河縣審計局關(guān)于河南省鑫淼遠(yuǎn)大住宅工業(yè)有限公司2021-2022年度資產(chǎn)負(fù)債運(yùn)營情況審計結(jié)果公示

作者： 編審： 時間：2023-12-30 09:01:40 來源：

根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十二條和2023年度唐河縣審計項目計劃安排，唐河縣審計局派出審計組對河南省鑫淼遠(yuǎn)大住宅工業(yè)有限公司2021-2022年度資產(chǎn)負(fù)債和運(yùn)營情況進(jìn)行了審計，審計結(jié)果如下：

一、企業(yè)基本情況

河南省鑫淼遠(yuǎn)大住宅工業(yè)有限公司（以下簡稱“鑫淼遠(yuǎn)大公司”）于2018年3月8日工商注冊成立，注冊資金7500萬元，公司為國有控股企業(yè)。公司經(jīng)營范圍為住宅工業(yè)化技術(shù)及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；預(yù)制混凝土、混凝土預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)、銷售：新材料（不含危險化學(xué)品）的研發(fā)；普通貨物倉儲運(yùn)輸服務(wù)等。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）未按照單項資產(chǎn)建立固定資產(chǎn)卡片

截至2022年12月底，鑫淼遠(yuǎn)大公司未按照企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)定，建立單項資產(chǎn)的固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄各項固定資產(chǎn)的來源、驗收、使用地點(diǎn)、責(zé)任單位和責(zé)任人、運(yùn)轉(zhuǎn)、維修、改造、折舊、盤點(diǎn)等相關(guān)內(nèi)容。

（二）其他應(yīng)收款未及時收回，涉及金額96884元

截至2022年12月31日，鑫淼遠(yuǎn)大公司向唐河縣恒泰置業(yè)有限公司借出款項未收回96884元，該筆款項掛賬已超過三年。

（三）未編制年度財務(wù)預(yù)算

截至審計日，鑫淼遠(yuǎn)大公司未按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定編制年度財務(wù)預(yù)算。

三、審計處理及整改情況

對上述問題,縣審計局已經(jīng)依法出具審計報告、下達(dá)審計決定書，具體整改情況由其自行公告。

唐河縣審計局

2023年12月30日