唐河縣審計局關(guān)于縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局長蔣庚彥同志任中經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果公示

作者： 編審： 時間：2021-12-14 08:56:57 來源：

根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中共中央辦公廳  國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定>的通知》（中辦發(fā)〔2019〕45號，以下簡稱“中央兩辦《規(guī)定》”）和2021年度審計項目計劃安排，經(jīng)中共唐河縣委審計委員會批準(zhǔn)，中共唐河縣委審計委員會辦公室、唐河縣審計局依法對縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱“住建局”）局長蔣庚彥同志2019年3月至2021年4月履職期間的經(jīng)濟責(zé)任情況進行了任中審計，審計結(jié)果如下：

一、基本情況

蔣庚彥同志，男，漢族，中共黨員，1969年8月出生，桐寨鋪鎮(zhèn)人，大專學(xué)歷。蔣庚彥同志自2019年3月以來擔(dān)任住建局黨組書記、局長，主持住建局全面工作。

蔣庚彥同志自2019年3月至2021年4月?lián)慰h住建局局長職務(wù)期間，在貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟方針政策和決策部署、制定和完善財政財務(wù)管理制度和風(fēng)險防范、執(zhí)行編制工作紀(jì)律、落實有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定等方面，都能積極落實到位。但審計也發(fā)現(xiàn)，蔣庚彥同志履職期間，唐河縣住建局、建筑安裝工程質(zhì)量監(jiān)督站、新型墻體改革管理辦公室等部門還存在原始憑證不合規(guī)、往來款項未及時清理等問題。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）財務(wù)收支的真實、合法情況

應(yīng)退未退節(jié)能保證金522200元

    截至2021年唐河縣建筑安裝工程質(zhì)量監(jiān)督站收取2016年度以前節(jié)能保證金共計522200元，應(yīng)退未退。

（二）財務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部審計等內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況

1.原始憑證不合規(guī)178614元

（1）無附件列支費用87360元

2019年發(fā)放2018年扶貧補助費用87360元無人員簽到記錄。

（2）2019年1月至2021年4月，無出差審批單列支差旅費91254元。

2.使用現(xiàn)金發(fā)放工會福利費1800元

2019年唐河縣新型墻體改革管理辦公室使用現(xiàn)金發(fā)放工會福利費1800元。

（三）項目工程建設(shè)情況

1.超合同工期施工

唐河縣住建局作為業(yè)主單位，對唐河縣城河西城區(qū)供水工程，于2020年7月21日向河南宛東建筑安裝工程有限公司及天津東方奧特建設(shè)集團有限公司發(fā)出中標(biāo)通知書，工期240日歷天，該項目2020年7月27日簽訂合同，計劃開工日期2020年9月30日，計劃竣工日期2021年7月30日。止審計日，該項目未完工，超合同工期施工。

2.未按投標(biāo)文件訂立合同

唐河縣住建局作為業(yè)主單位，對唐河縣城河西城區(qū)供水工程，于2020年7月21日向河南宛東建筑安裝工程有限公司及天津東方奧特建設(shè)集團有限公司發(fā)出中標(biāo)通知書，工期240日歷天，項目總監(jiān)理工程師為王海龍。該項目2020年7月27日簽訂合同，計劃竣工日期2021年7月30日。

（四）其他相關(guān)情況

往來款項未及時清理1151531.61元

唐河縣建筑安裝質(zhì)量監(jiān)督站截至2021年4月資產(chǎn)負(fù)債表賬面顯示其他應(yīng)收款期末余額115371.81元，其他應(yīng)付款期末余額1036159.8元。

三、審計處理及整改情況

  對上述問題,縣審計局已經(jīng)依法出具審計報告、下達審計決定書,對未按投標(biāo)文件訂立合同的問題在審計期間已整改完成。

中共唐河縣委審計委員會辦公室          唐河縣審計局

                                2021年12月6日