唐河縣審計局關(guān)于縣科學(xué)技術(shù)局局長潘躍華同志任中經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果公告

作者： 編審： 時間：2021-12-29 10:06:20 來源：

根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中共中央辦公廳  國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定〉的通知》（中辦發(fā)〔2019〕45號，以下簡稱“中央兩辦《規(guī)定》”）和2021年度審計項目計劃安排，經(jīng)中共唐河縣委審計委員會批準，中共唐河縣委審計委員會辦公室、唐河縣審計局依法對潘躍華同志2019年3月至2021年3月任唐河縣科學(xué)技術(shù)局（以下簡稱“科技局”）局長職務(wù)期間履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行了任中審計，審計結(jié)果如下：

一、經(jīng)濟責(zé)任履行情況及評價

潘躍華同志，女，漢族，中共黨員，1967年10月生，唐河畢店人，本科學(xué)歷。潘躍華同志自2019年3月至2021年3月擔(dān)任縣科技局黨組書記、局長，負責(zé)科技局全面工作。

從審計情況看，潘躍華同志2019年3月至2021年3月?lián)慰h科技局局長職務(wù)期間，能夠貫徹落實黨和國家有關(guān)經(jīng)濟工作方針政策及縣委政府重大經(jīng)濟決策部署，推動執(zhí)行本部門重要發(fā)展戰(zhàn)略、政策，認真執(zhí)行中央及省市各項政治和財經(jīng)紀律，完善財政財務(wù)管理制度和風(fēng)險防范，堅持“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的指導(dǎo)思想，把發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到依靠科技創(chuàng)新、推進科技進步上來，制定適合本部門實際發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及各項重大經(jīng)濟決策，推動本部門各項工作向好發(fā)展。認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》以及中央八項規(guī)定。重視單位財務(wù)管理和內(nèi)部控制制度建設(shè)，制定了《關(guān)于印發(fā)〈唐河縣科學(xué)技術(shù)局規(guī)章制度〉的通知》（唐科〔2019〕17號），規(guī)定了財務(wù)管理制度、項目推薦申報制度、公務(wù)接待制度、節(jié)假日值班制度、工作制度等。但是上述制度某些方面執(zhí)行不夠到位，存在有列支不合規(guī)票據(jù)費用、會計科目使用不規(guī)范、往來款項未及時清理等問題。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）列支不合規(guī)票據(jù)費用43666元。

1、經(jīng)抽查，唐河縣科技局2019年3月至2021年3月，在業(yè)務(wù)活動費用中列支定額發(fā)票合計金額23306元。通過在河南稅務(wù)局網(wǎng)站查詢，發(fā)票無信息。

2、唐河縣科技局在2019年列支購買《財務(wù)與會計》360元，使用河南省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)。

3、唐河縣科學(xué)技術(shù)局在2020年度列支10名科技特派員差旅費及補助合計200000元，其中包含的差旅費20000元為不合規(guī)票據(jù)。

（二）往來賬戶未及時清理99866元。

唐河縣科技局2019年1月資產(chǎn)負債表顯示，其他應(yīng)收款年初余額99866元，2021年4月資產(chǎn)負債表顯示，其他應(yīng)收款期末余額99866元，往來賬戶未及時清理。科技局在2021年  7月對其他應(yīng)收款的97273.5元進行了清理，截止到審計日，往來賬戶未及時清理剩余2592.42元。

（三）會計科目使用不規(guī)范1620元。

唐河縣科技局2019年10月，在“業(yè)務(wù)活動費用-商品和服務(wù)支出”科目列支辦公費1620元，內(nèi)容是八一慰問退役軍人，應(yīng)記入福利費科目。

三、審計處理及整改情況

以上審計發(fā)現(xiàn)的問題，唐河縣審計局已依法出具審計報告，下達審計決定書，唐河縣科學(xué)技術(shù)局具體整改情況由其自行公告。

唐河縣審計局

2021年12月24日