唐河縣審計局關(guān)于縣文化廣電和旅游局黨組書記魏鍇同志任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果公示

作者： 編審： 時間：2022-12-31 15:22:27 來源：

根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中共中央辦公廳  國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定>的通知》（中辦發(fā)〔2019〕45號，以下簡稱“中央兩辦《規(guī)定》”）和2022年度審計項目計劃安排，經(jīng)中共唐河縣委審計委員會批準(zhǔn)，中共唐河縣委審計委員會辦公室、唐河縣審計局依法對文化廣電和旅游局（以下簡稱“文廣旅局”）黨組書記魏鍇同志2019年3月至2021年12月履職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了任中審計，審計結(jié)果如下：

一、基本情況

魏鍇同志，男，漢族，中共黨員，1969年7月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。魏鍇同志自2019年3月以來擔(dān)任文廣旅局黨組書記，主持文廣旅局全面工作。

魏鍇同志自2019年3月至2021年12月擔(dān)任縣文廣旅局書記職務(wù)期間，在貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟(jì)方針政策和決策部署、制定和完善財政財務(wù)管理制度和風(fēng)險防范、執(zhí)行編制工作紀(jì)律、落實有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定等方面，都能積極落實到位。但審計也發(fā)現(xiàn)，魏鍇同志履職期間，文廣旅局下屬二級單位還存在原始憑證不合規(guī)、往來款項未及時清理等問題。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）財務(wù)收支的真實、合法情況

應(yīng)繳未繳財政資金3000元

唐河縣豫劇團(tuán)賬面2021年賬頁顯示應(yīng)繳未繳財政資金3000元。

（二）財務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部審計等內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況

1.列支不合規(guī)票據(jù)1566066元

2019年-2021年唐河縣文化廣電和旅游局及下屬二級單位列支原始憑證不合規(guī)費用共計1566066元，其中：發(fā)票章和明細(xì)不符2950元；無名單列支73698.2元（無簽到名單列支下鄉(xiāng)扶貧費用54440元，2019年唐河縣豫劇團(tuán)支社保費計款19258.20元無職工花名冊）；無附件列支513904元（無相關(guān)附件出差費用共計84804元，無租賃合同及明細(xì)租賃服裝道具費、維修費等共計429100元）；手續(xù)不齊全列支1207543.8元（支撫恤金332460.8元，支維修費，出差費用等875083元）；不符合規(guī)定列支19200元（支租車費，未在政府租車平臺租車）。

（三）國有資產(chǎn)的采購、管理、使用和處置情況

應(yīng)計未計固定資產(chǎn)

2019年-2021年文廣旅局下屬二級單位應(yīng)計未計固定資產(chǎn)費用共計256790元，其中：唐河縣人民文化館支電腦、不銹鋼門、監(jiān)控等合計112414元；唐河縣美術(shù)館電子屏、電腦合計14600元；唐河縣博物館支凈水開水一體機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備海康翼閘等合計129776元。

（四）其他相關(guān)情況

往來款項未及時清理19177873元

截至2021年12月，唐河縣文廣旅局賬務(wù)往來款項未及時清理共計19177873元。資產(chǎn)負(fù)債表賬面顯示暫付款5369000元；唐河縣文廣旅局（旅游局）截至2021年12月資產(chǎn)負(fù)債表賬面顯示暫付款3300元；（廣電局）賬務(wù)截至2021年12月資產(chǎn)負(fù)債表賬面顯示賬面暫付款4914010.95元，其他應(yīng)收款8891562.05元。

三、審計處理及整改情況

對上述問題,縣審計局已經(jīng)依法出具審計報告、下達(dá)審計決定書，具體整改情況由其自行公告。

中共唐河縣委審計委員會辦公室          

唐河縣審計局

2022年12月31日